数据网络项目商业计划书

第一章摘要

1.1项目背景

在我国，酒店用品市场逐渐细分，多样化的市场需求明显，酒店集团化步伐加快以及酒店联合重组不断推进，特许加盟开始兴起，国际酒店集团从高端市场向中低端客源推进。随着国内市场国际化步伐加快，快速发展的酒店业为酒店用品市场提供了利好支撑。同时，经济型酒店对酒店用品的个性化需求更为突出，中国餐饮业和酒店业在2016年出现了快速增长，特别是经济型酒店，出现了前所未有的扩张，也给酒店用品业带来更广阔、更具潜力的市场发展空间。 另一方面，我国旅游业的蓬勃发展在一定程度上带动了酒店用品行业的发展。持续增长的入境游需求促进我国旅游市场的发展，入境游及国内游的需求拉动我国酒店市场规模的扩张，也创造更多的酒店及旅游市场的多样性。据联合国旅游组织(UNWTO)称，目前中国为世界第三大旅游目的地，并预计将有潜力在2O2O年超过法国，成为世界第一大旅游目的地。旅游业的巨大发展前景将为酒店业及酒店用品打下了夯实机市场规模基础。

针对酒店用品行业市场营销渠道，中国的酒店用品市场并不完善，其主要表现为现有市场没有任何一个产品多样化的一站式采购平台。虽然国内酒店用品电子商务平台较多，但大多数打掉中间环节而直接服务于C端，或产品太过于单一，没有为整个酒店用品行业供应链赋能的服务型平台，.............

第四章项目目标市场分析

4.1中国酒店行业分析

.1.1酒店客房用品行业规模及增长

酒店用品为酒店提供专供服务的行业，包括餐饮服务、客房服务及公共服务三大板块。

其中，酒店房间的基本设备包括床、衣柜、茶几、一般亦设有电话、电视、闹钟;并有雪柜，内有各种饮料、酒类及小食，房间亦备有电水煲，水杯及咖啡、茶包、奶、砂糖等供住客使用。除了十分便宜的酒店外，房内通常都设有独立浴室，内有坐厕、浴缸及淋浴设备。

再次专供服务类用品与餐饮服服务涉及产品基本包含了人们生活中的衣食住行。

我国酒店用品行业十年来，规模增速较为稳定，以下为2006年至2015年酒店客房用品市场规模当年值统计：

2006年至2015年酒店客房用品市场规模

数据来源：国家统计局、中金普华整理

2006年至2015年我国酒店客房用品市场增长比例

.1.2品牌酒店行业增长态势

酒店用品行业为酒店行业旗下较大的子行业，其行业发展与酒店行业的发展息息相关。近年来连锁型品牌酒店占酒店用品消费市场占有率的37.63%，从2012 年开始，国内酒店消费的需求升级日益明显，但龙头品牌依旧以加盟的方式快速扩张，2015-2016 不到一年的时间，如家酒店新增200 家门店，7 天和汉庭新增400 多家门店，城市便捷、尚客优酒店门店数量几乎翻番，进一步加剧了行业供过于求的局面。

2015-2016 年前10 强经济型酒店客房数、门店数

数据来源：中国酒店协会

.2项目目标市场分析

项目前期将主要目标市场定位贵州，项目主要目标市场将针对贵州省酒店用品市场2014年-2016年前贵州省酒店用品市场三年交易规模总结、2017年-2019年贵州省酒店用品市场交易规模预判作为分析：

4.2.1 2014-2016年贵州省酒店用品市场份额分析

根据国家统计局数据分析与整理，贵州省酒店用品市场（客房、厨卫、装修、家居、食材、物业、休闲等）交易份额成稳定上升局势，平均涨幅比超过15%以上：

2014年-2016年贵州省酒店用品市场份额分析表（单位：亿元）

数据来源：国家统计局、中金普华整理

4.2.2 2017年-2019年贵州省酒店用品市场份额预测

随着近年来来贵州省连锁型品牌酒店、星级酒店、旅游酒店的不段增加，加之旅游产业带动旅游地产、旅游酒店、旅游度假村的大力发展，预计到2019年贵州省2019年酒店用品市场交易份额近150亿元。

017年-2019年贵州省酒店用品市场份额分析表

数据来源： 中金普华整理

综上所述，项目目标市场发展空间巨大。

4.3 消费者对网购行为分析

线下渠道仍将是酒店用品产品市场的主要销售渠道：消费者购买酒店用品产品时，对于渠道可信度的要求较高，同时更加关注产品质量，这使得线上难以在短期内取代线下成为主流渠道；另一方面，线下专业酒店用品零售渠道，如酒店用品门店，凭借在专业化的产品及服务等方面的优势，占比不断上升；

受客房用品、厨卫用品、酒店服务用品等线上消费增加的驱动，未来整体线上渠道占比将有所提高：客房用品、厨卫用品、酒店服务用品等产品品类的部分细分类别标品化程度较高，且多为重复购买，使得线上渠道在价格配送等方面的优势凸显。

酒店用品产品市场渠道份额

数据来源：互联网调研中心

线下渠道方面，购物中心将继续保持高速发展，并逐步向三线城市下沉未来五年，中国购物中心总量将从4,200家增至约6,000家2016-2017年，购物中心建设仍将高速扩张，开发商依然偏好区域及以上地标性中心。随着城市购物中心逐渐饱和，其规划建设将于2018年起趋于理性，合理规划的次区域型购物中心将成为主流。

随着消费者消费习惯的不断变化，例如更加注重体验式消费、部分品类日趋依赖网购等，原有渠道模式已经越来越难以满足消费者。为了迎合市场需求，酒店用品零售商逐渐向模式外拓展，原有渠道布局边界逐渐模糊化，产品与服务融合、线下与线上融合的大趋势日益显现。

图表：线上线下相互渗透率对比

目录

第一章 摘要5

1.1 项目背景5

1.2 项目总体描述5

1.4 项目投资亮点6

1.4.1 项目理念创新6

1.4.2 创新投资模式7

1.4.3 节省采购成本7

1.4.4 定向配送、仓储优化服务7

1.4.5 供应链金融模式，解决供应商资金周转问题8

1.4.6大数据营销服务8

1.1.7 便民服务9

1.5 主要财务指标9

1.6 项目投资回报10

第二章 公司基本情况及未来发展战略11

2.1 公司基本情况11

2.1.1 公司名称及注册之本11

2.1.2 公司经营宗旨及目标11

2.2 公司的发展战略规划11

2.2.1 企业定位：11

2.2.2 公司的发展战略12

第三章 项目目标市场分析13

3.1 中国酒店行业分析13

3.1.1 中国酒店客房用品行业规模及增长13

3.1.2 中国品牌酒店行业增长态势14

3.2 项目目标市场分析15

3.3 企业竞争力分析18

3.3.1 在整个行业中的地位18

3.3.2 和同类型企业对比分析19

3.3.3 竞争策略19

第四章 产品/服务介绍21

4.1 项目方案21

4.1.1 项目建设规模21

4.1.2 产品/服务特点21

4.1.3 项目盈利模式22

4.2 项目业务描述22

4.2.1 经营业务22

4.2.2 服务对象（客户定位）22

4.2.3 服务市场（市场定位）24

4.3 产品/服务的竞争优势24

4.3.1 市场优势24

4.3.2 项目运作优势25

4.3.3 渠道优势25

4.3.4 技术优势25

第五章 项目建设计划26

5.1 项目建设主要内容26

5.1.1 建设规模与目标26

5.1.2 项目建设内容26

5.1.3 项目进度安排27

5.2 项目实施计划27

5.3 项目盈利模式27

5.3.1平台模式27

5.3.2 仓储28

5.3.3 金融服务28

5.3.4 大数据营销29

第六章 运营管理及经营模式30

6.1 公司管理30

6.1.1 组织形式30

6.1.2 人力资源管理31

6.2 营销策略33

6.2.1 营销综述33

6.2.2 目标市场细分33

6.2.3 市场开发策略34

第七章 投资估算与资金需求36

7.1 项目投资估算36

7.1.1 项目估算范围36

7.1.2 编制依据37

7.2 资金需求及使用规划37

7.2.1 项目总投资37

7.2.2 总投资规模分析37

7.2.3 固定资产投资38

7.2.4 流动资金38

7.3 资金筹集方式38

7.3.1 本项目融资方式38

7.3.2 项目融资方案38

7.4 详细使用规划39

第八章 财务分析40

9.1 基本财务数据假设40

8.1.1 财务评价基础数据与参数40

8.1.2 财务和会计政策40

8.2 财务预测41

8.2.1 销售收入预测41

8.2.2 成本费用预测42

8.2.3 营业利润预测43

8.3 相关财务指标43

8.3.1 投资利润率、投资利税率43

8.3.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期44

8.3.3 项目财务现金流量表44

8.4 盈亏平衡分析45

8.5 投资可行性45

第九章 资金退出46

9.1 融资方案46

9.1.1 资金进入、退出方式46

9.1.2 退出方式可行性47

9.2 投资退出方案47

9.2.1 股改上市47

9.2.2 兼并收购47

9.2.3 资本重组47

第十章 风险分析49

10.1 风险因素及识别49

10.1.1 市场风险49

10.1.2 竞争风险49

10.1.3 资金风险51

10.1.4 组织管理风险51

10.1.5 政策风险51

10.1.6 其他风险52

10.2 风险评估52

10.3 风险防范对策53

第十一章 结论及建议54

11.1 结论54

11.2 建议55

报告编制单位：深圳市中金普华管理咨询有限公司

业务范围：编制商业计划书、可行性研究报告、市场调研、节能评估报告

小程序，一句话说，就是在微信里打开的手机应用APP。微信的负责人张小龙给出了更全面的定义：“小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用，它实现了应用「触手可及」的梦想，用户扫一扫或者搜一下即可打开应用。

也体现了「用完即走」的理念，用户不用关心是否安装太多应用的问题。应用将无处不在，随时可用，但又无需安装卸载。”

微信小程序吸引开发者的地方，在于它提供了丰富的框架组件和API接口供调用，具体包含界面、视图、内容、按钮、导航、多媒体、位置、数据、网络、重力感应等。在这些组件和接口的帮助下，运行在微信上的小程序基本保持和Native App一样的流畅度，极大提高了用户的体验。

7月8日下午，由阿拉丁主办、乐摇摇协办的阿拉丁小程序生态课（北京站）在京粮大厦四层方糖小镇成功举办。市场，小程序的这股风为何来势汹汹？

小程序发展到今天有很多变化，作为小程序业内数据工具的提供方，我们在小程序发展的过程中发现了很多变化。

首先，开发者数量增加。微信小程序在今年3月27日之后，进行大规模的释放能力，截止今天据，不完全统计至少有15次的能力释放。这些能力释放之后，我们看到的第一个指标体现在开发者数量上，从3月27日之后明显感觉到数字的增加。

其次，C端用户访问量增加。小程序所有用户的访问量在微信加起来，阿拉丁统计工具能够捕捉到的大概有3000多万，可以推测到微信整个小程序的C端用户的使用量一定是过亿的，而且肯定是过1.5亿。

再次，小程序的留存数据。通过对很多用户的观察和沟通，我们发现微信小程序的周留存用户达到10%。

最后，小程序也适合线上，小程序在我的认知里面它是一个生态级产品，但凡成生态的产品不可能只是线下，线上的很多，包括垂直社交，内容类、工具类，企业的协同办公、视频类，它都是良好的方向。电子商务也是，今天我们已经在这些方面都看到了很好的一些数据。

1、千亿市场从何而来？

实事求是的说，任何标榜“千亿级”“万亿级”体量的行业都不能排除噱头的成分，一方面是为了吸引用户的眼球，另一方面也是在说给资本市场听。不过从微信的用户、生态和用户需求来分析，小程序“千亿市场”的说法有一定道理。

用户

毫无疑问，微信是当今无可动摇的第一APP。猎豹全球智库发布的《2016年第三季度中国APP&Game排行榜》显示，微信拥有8.4亿用户，活跃渗透率高达恐怖的80.65％，相当于每十部手机里八部都会安装微信；另一个数字同样令人艳羡，微信每周人均打开次数多达167.05次，相当于每个用户平均每天都要打开24次微信(很多人恐怕远远不止)。

目前，还没有任何产品有能力动摇微信的王者地位，其超级APP的头部效应仍会不断增强，庞大的用户基数和恐怖的用户粘性是微信小程序“千亿市场”的基础。

生态

微信早已不再是一个社交应用，而是一个集社交、咨询、搜索为一体的生态系统。我们暂且不去讨论小程序是否真的会让微信变成“微信OS”，但在其强大的头部影响力之下，长尾效应已经非常明显，微信已成生态。

企鹅智酷发布的2016年《微信数据化报告》显示，超过六成微信用户使用过微信生活服务，也就是说超过5亿的用户使用过微信带来的其他应用服务，换句话说，用户在微信里寻找聊天以外的其他服务的用户习惯已经被养成。

同时，微信的账户体系和支付功能在微信红包的加持之下也已经非常完善。数据显示，微信支付累计绑卡用户超过2亿，超过半数的微信用户使用过微信支付和转账功能。

用户习惯的养成和支付系统的成熟，让小程序能够非常便利的融入微信的大生态里面去，这是小程序胆敢号称“千亿”的另一个基础。

需求

业界在讨论小程序时往往更多关注于其可能对C端用户带来的改变，但本质上来看，小程序其实是一个to B的产品，几乎所有对小程序的需求也都来自B端。小程序刚开始内测时，坊间便疯传某游戏公司花300万买了一个小程序的内测资格，虽然捕风捉影，但B端用户对小程序的渴望却由此可见一斑。

B端用户之所以会对小程序有如此强烈的需求，主要原因是大家现在的日子都不好过。以电商类用户为例，流量被巨头垄断是不争的现实，挣钱越来越难的商家们迫切希望出现新的产品打破现有的电商生态，为他们提供更加公平的机会，于是小程序成为他们眼中的一剂良药。

其实，电商行业是整个移动互联网的缩影，在流量环境和生态环境相对固化的大背景下，B端用户迫切的希望小程序能够打开微信庞大的流量入口，或是衍生出新的玩法。中国有7000万中小企业，且B端用户的消费能力和执行力更强，来自B端强烈的需求其实是小程序豪言“千亿”的核心。

2、小程序窗口期将释放巨大的红利

小程序正式上线后一定会带来巨大红利的窗口期。为什么这么说？计算可得。

我们知道在小程序开始内测的时候微信官方放出了200个内测码，这代表着至少会有200个小程序应用会在赶第一批上线。

当然，我们有理由觉得200这个数字太少，因为，腾讯系的APP想要搞到一个内测资格也并不会很难，同时获得200个内测资格的公司也不一定只开发一个小程序应用，且11月3日小程序开放公测后又有一批成熟的开发者蜂拥而入，他们通过微信审核上架的能力很有保障。

那么，我们把这个数字乘以10，将会得出2000，即第一批有可能上线的小程序应用的数量有2000个。再进一步，微信会不会一次性把这2000个小程序一起放出来？

答案是基本不会，因为在小程序质量、玩法和用户反映还不能完全确定的情况下，微信一定会把风险控制在可控范围内。那么，第一阶段，用户能够看到的小程序应用的数量应该是在1000个左右，且会分批放出。

当我们把1000这个数字，放在微信超过8亿的用户面前，会得出一个非常吓人的数字，即每个小程序理论上将会获得800万的UV。

当然，并不是所有用户都会去体验一下小程序，套用悲观的“二八原则”，即假设只有20%的用户率先参与体验，即便如此，每个小程序应用也平均会有160万的UV。

如果按照每个UV的获取成本为10块钱，我们会得出每个小程序可能获得的成本红利是1600万。这说明，率先入局小程序的企业将会享受到窗口期的巨大红利，我想应该没有人会跟钱过不去吧？

另一方面，小程序承载了微信从“连接人”到“连接商业”的使命，为社交内容的商业化提供了更多可能。

此外，腾讯和阿里的竞争主要集中在支付、电商、社交三个方面，小程序为腾讯真正意义上介入电商领域与阿里去竞争提供了广阔的想象空间，就如同阿里想要利用支付宝去切社交一样。

基于上述两个背景下，腾讯势必会尽全力去扶持小程序，其也因此将会获得来自腾讯爸爸更多的红利机会。

微信订阅号始于2012年8月17日对内容产业的革命犹然历历在目，何况四年之后，小程序自从曝光以来，一切都是准备好的。用户准备好了，创业者准备好了，资本也准备好了。在各方都想分一杯羹的情况下，小程序将会被迅速催熟。

去年9月22日，微信对外宣称小程序已经出来并开放了200个内测名额，但是从8月1日开始，我们腾讯自选股便开始研发小程序了，我们把这个时间点叫做开荒阶段。今天就和大家分享一下在开发阶段的经验。

第一个阶段是绘图能力。自选股是一个工具软件，需要非常强大的一个数据可视化能力的一个应用。微信能否做一个更原生化的绘图能力，我们找到三个对接点，第一个是绘图要求更高的实时性和富交性，第二个是体验不好，第三个是高清化兼容的问题不好。微信很好的解决了我们的问题，包括原生化的整体的流程基础，才有了后来像摩拜，喜马拉雅，腾讯视频。这些所有的原生能力都是基于腾讯自选股的原生基础之上开发的。

第二个阶段是30个小时的极限编程。我们当时的办公地点出于保密申请到中关村的银科，方便开发。让我特别印象深刻的一件事是8月15日那天，微信做了一个非常大的改动，让我们措手不及，导致我们整个应用完全用不起来了。当时我们也很郁闷，因为我们毕竟代表自选股，我们也想凸显能力，不想8月17日交不出。17日的早晨我们终于完成了，我们是第一个能RUN起来的小程序。

第三个阶段是龙哥审查。我们在9月5日那一天要交付真正的第一个版本。因为这一个阶段，就奠定了小程序能不能真正的让大家看到。9月5日我们真的完成了，当五个小程序都给到小龙的时候，我们是唯一一个被小龙称赞的小程序，也是唯一一个被微信官方与苹果谈判的演示事例。