个人所得税更正申报

一、双击图标

二、输入纳税人识别号、名称等或选中已有公司，点击进入。

三、进入后，点人员登记----点添加---填写人员信息---点保存---继续添加

四、点报表填写---正常工资薪金

五、点击对应人员，输入工资等信息

六、点申报表报送---选中未申报报告表----点发送申报

七、输入申报密码833****---确认

八、正在上传

九、完成查看

新个税扣缴系统攻略五：个税申报表报送、更正、作废全流

一、 发送申报 《中华人民共和国个人所得税法》第九条规定，扣缴义务人每月所扣的税款，自行申报纳税人每月应纳的税款，都应当在次月十五日内缴入国库，并向税务机关报送纳税申报表。

用户点击申报表报送菜单，系统会自动生成申报报告表。为加强数据质量控制，每个属期每张申报表仅可进行1次申报。若本期所有收入均已正确填写，点击发送申报进行报表报送，并及时点击获取反馈查看申报结果。

如图1所示，为完整的三不同申报种类生成的申报报告表，根据系统展示可以看到相关信息，包括：纳税人数、收入总额、应补退税额、实缴税额等。

图1

如果系统在生成申报表的时候检测到异常数据，会生成报告表失败，则会在点击申报表报送的时候进行校验弹出对应的提示信息，如图2。需要用户关闭提示语，回到报表填写页面进行异常数据的修正或者补录，重新点击申报表报送生成报告表发送申报。

图2

此外，点击发送申报的时候还会对附表填写的内容进行校验。如果系统检测到没有录入完整的减免附表或者商业健康保险附表，会弹出提示阻断申报，如图：5.1-3。需要用户回到附表进行补录或者修正数据。

图3

用户发送申报成功后，会弹出进度条显示系统正在处理的状态，如图4正在获取申报结果，进度条缓冲完毕后系统会给出反馈结果，如图5。

图4

图5

二、 获取反馈 系统有发送申报自动获取反馈的功能，也有点击获取反馈按钮，手工获取申报反馈的功能，如图5.1-6。该业务是在申报成功后，才能进行。获取反馈主要是可以获取到局端对该次申报情况的处理结果，我们可以根据反馈信息调整申报数据，重新申报。获取反馈目前有以下几种场景：申报失败、申报处理中、申报成功无需扣款、申报成功未扣款、申报成功扣款成功、作废失败、作废成功。

图6

三、打印 点击打印按钮，用户可以对不同申报状态的报表进行打印，如图7为打印结果预览。

图7

四、申报更正 申报成功或缴款成功后，发现有错报、漏报的情况，可通过【申报更正】操作更正错误如图5.1-8。更正申报将覆盖上一笔申报记录，启动更正后，请直接在原申报数据基础上修改即可，若上笔申报已经扣款，则更正申报后多退少补，其中多交的税款需至办税大厅办理退抵税。

图8

五、申报作废 申报作废按钮在申报成功未扣款状态下才会显示，点击后，会发起作废申报的流程。获取作废成功的反馈后，上一笔申报成功的记录会被清除，用户可以继续填写申报表，发送申报。

图9

郭小贺：I32-4OII-99I3

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1、报税软件【待完成】中，多了“KJ017扣缴个人所得税报告表”，这是怎么回事？

该表是【上海个人所得税代扣代缴系统】软件的超链接，点击填写可自动接入该系统进行申报填写（注意：eTax@SH 3报税软件和个人所得税代扣代缴系统必须安装在同一台电脑内才能实现该功能）

2、个税软件如何更正申报？

使用更正并重新申报。操作方法：点击系统左侧-申报更正-最右侧-操作-按钮下方的-更正-按钮，发起申报更正请求，会跳转到报表填写界面，重新填写报表，然后再点击申报表报关界面的发送申报按钮并获取到申报成功反馈。所有申报成功的人员，都需要重新申报，即更正申报需要全员全额申报。

3、个税软件中五险一金是必须录入的吗？

按照实际情况录入，有就录入，没有是不需要录入的。

4、发送个税报表提示：连接税务机关受理服务器失败？

请确认你的网络是否正常，可登录上海税务网：http://tax.sh.gov/pub/测试网络是否通畅，如果不能登录，则说明网络有问题，请检查网络，同时退出防火墙、杀毒软件以及360安全卫士；

如根据上述说明仍不能操作，请联系服务商指导您处理。

5、个税申报失败，提示：请尝试重新登录或联系服务商。

需要联系对应服务单位重新上传CA证书，步骤同报税换证书一致。

6、个税缴款失败：FG1征收机关代码与收款单位代码对应关系错，或参数状态错误。如何解决？

这种情况一般主要出现在跨区迁移的企业，从一个区迁移到另一个区，需要联系专管员在金税三期系统后台，税费种核定里，国库行改成现在区局的。

7、如何补报个税？

首先在软件左侧的系统设置模块点开，有个申报管理界面，点击【申报模式设置】，将申报模式改为介质申报；将报表填写好之后点击【申报表报送】界面-点击【导出申报文件】按钮，在弹出的界面选择【继续申报】，之后会提示让您选择导出的路径，导出成功之后将导出的文件带到税务机关申报即可。

8、生产经营预缴申报表申报成功，但扣款失败，提示：错误代码3000，未查询到应征信息？

1.确认是否点过“打印银行端查询缴税凭证”按钮，如果是，用打出来的单子去银行缴款。

2.如果没有，可能后台已经缴款成功了，联系主管税务机关或银行查询确认。

3.如果确实没有缴款成功，请联系主管税务机关进行处理。

9、个税申报后发现有错误如何处理？

（1）网络申报

1.申报期内未扣款发现有错误：

方法1：可以点击申报表报送-扣缴所得税报告表的右侧,点击作废申报，然后重新申报；

方法2：可以点击申报更正-选中报表-点击更正，然后重新申报全部数据；

2.申报期内已扣款发现有错误：

点击申报更正-选中报表--点击更正，然后重新申报全部数据；（更正包含：部分漏报，错报，多报）

3.已过申报期：

当月或以前月份的需要更正，则前往税务机关办税服务厅处理，具体携带资料请联系所在地税务机关。

逾期未申报：介质导出申报文件，前往税务机关办税服务厅申报（注：客户端目前对所属期有控制，个税软件可以选择的所得月份最小为2015年12月，之前月份的要补报，须前往办税服务厅纸质申报，具体携带资料请联系所在地税务机关）

（2）介质申报

1.部分漏报或错报：纸质申报，税务机关办税服务厅直接做更正。

2.逾期未申报：只能介质导出申报文件，前往税务机关办税服务厅申报。（注：客户端目前对所属期有控制，个税软件可以选择的所得月份最小为2015年12月，之前月份的要补报，须前往办税服务厅纸质申报，具体携带资料请联系所在地税务机关。）

（3）个税生产经营所得企业

1.申报期内未扣款发现申报有误：可进行申报更正（具体操作方法：返回-预缴纳税申报-，点击-启动更正，跳出-启动修正成功-提示框，此时，可以对收入总额等信息进行修改更正，修正收入总额，然后点击-保存；

2.申报期内已扣款，或者已过申报期已扣款，或者已过申报期无税款发现有误：生产经营预缴申报为累计数申报，如本期申报错误的，下期申报时可调整。(不建议缴款后做更正申报处理)；

3.逾期未申报，建议联系专管员处理。