转让小规模公司

企业与个人的角度

股权转让，分别有企业方面的股权转让和个人的股权转让。这一听，肯定是个人转让会简单些对不对，现在，我们先从企业与个人的角度，来分析需要交哪些税？

个人股权转让

①增值税：

个人在转让非上市的企业股权时，是不属于增值税征税范围的；而在转让上市公司股权时是免征增值税。

在这里要注意的是：

免征与不征是不同的，免征是指个人在转让上市企业的股权本来属于增值税征税范围内，只是因为国家照顾个人，免于征收。

②个人所得税：

按照财产转让所得税目，以20%的税率征税。具体规定需要按照国家税务总局发布的《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》计算。

企业股权转让

①增值税：

企业转让非上市公司股权，不属于增值税征税范围。转让上市企业股权，按照转让金融商品征税，按卖出价扣除买入价的余额为销售额，如果销售额为负数，可以结转至下期与下期销售额相抵，但年末仍然为负，不得转入下一年度。一般纳税人按6%的税率征税，小规模按照3%的征收率纳税。

②企业所得税：

转让股权的收入扣除为取得股权发生的成本后，为股权转让所得，不得扣除未分配利润等股东留存收益中按该项股权可能分配的金额。我国的居民企业按照25%征税，我国的高新技术企业按照15%征税，如果是非居民企业转让我国企业的股权，一般是按照10%的税率，如果两国之间有税收协定，那么按照税收协定规定的税率来征税。

③印花税：

产权转移书据税目，包括企业股权转让所立的书据，按照书据所载金额的0.5%贴花。

按税类角度

若是不喜欢以上描述，那么我们就从以下四种税来说明，在股权转让过程中是需要纳税的，一共涉及4种，分别为：印花税，增值税，企业所得税，个人所得税。

当然，并不是所有的情况下，这4种税类都要交。

①印花税

在股权转让的时候是需要签股权转让合同或协议的，按照我国法律规定交易合同是需要缴纳印花税的。

印花税是对签订股权转让合同的双方征收的，双方都需要缴印花税。

注意：印花税是由股权转让双方来支付的，不是被投资的企业。

税率：万分之五

计算公式：应纳印花税额=合同所载金额总额*5/10000

印花税可以按次申报也可以就按时间段汇总后统一申报。

一般个人或个体工商户都是按次申报，即签完一份合同后，带着合同去主管地税局办理。

而增值税纳税人可以根据自己的增值税申报周期申报印花税，即若你是一个月申报一次增值税，那也一个月申报一次印花税，若你是一个季度申报一次增值税，那也一个季度申报一次印花税。

②增值税

实务中，最常见的股权转让是个人或企业作为持股主体，转让自己持有的未上市企业（公司与合伙企业）的股权。下表清晰地表明他们的区别：

从上图我们可以看出只有企业转让上市公司的股权才需要按照金融商品转让缴纳相应增值税；而金融商品转让的增值税税率，一般纳税人为6%，小规模纳税人为3%；

③企业所得税

股权转让的税收中，增值税针对上市公司，印花税是小头，占大头的也是大家最关心的是所得税；所得税是针对股权转让方的，至于到底是企业所得税还是个人所得税就要看转让方是企业还是个人了。

持股主体是企业，转让给个人

持股主体是企业，转让给企业

以上2种情况持股主体企业需要缴纳企业所得税。

④个人所得税

持股主体是个人，转让给个人

持股主体是个人，转让给企业

上述2种情况的持股主体个人需要缴纳个人所得税；

税率：20%

计算公式：个人应纳所得税额=（转让股权收入-取得该股权所发生的成本-转让过程中所支付的相关合理费用）*20%；

股权转让的个人所得税还有一个重要的点就是，纳税申报的时间；

当你不想再继续合作下去或者经营下去，想要退出怎么办？当然是把自己的股权转让出去，拿钱走人。那么有限责任公司股权转让流程是怎样的？股权转让的税收有哪些？今天千百顺就为大家解析一下股权转让的相关问题。

首先我们来看看有限责任公司股权转让的流程：

出让方与受让方签署转让意向书——通过股东大会决议——签订股权转让协议（合同）——公司股权变更登记——向工商局申请变更登记

注意事项：

1、转让意向书相当于一个协议的草稿，内容包括：股权转让额，转让方与受让方的基本情况，双方的权利与义务，股权转让价款及支付方式、股权转让的交割期限及方式、股权转让变更登记等等股权转让的细节，需要谨慎对待。

2、股东大会需全体股东半数以上通过，如果股东不同意转让则需要购买转让方股份，不愿购买则视为同意。另外公司内部股权转让不需要其他股东同意，只要通知其他股东即可。

3、股权转让协议与转让意向书之间不可以有大的改动（因为这可能会伤害其他股东的利益），否则其他股东可以提出异议，导致转让程序被法院驳回。

4、公司股权变更时，要注销原股东（转让人）出资证明，并增加新股东（受让人）出资证明，相应公司章程也要修改。

股权转让税收问题

股权转让涉及到的税收有四种：印花税、个人所得税、增值税、企业所得税。但是不是每一种情况都涉及到这四种税。这要看转让方与受让方的主体是谁。

印花税：转让方和受让方都需要交。税率万分之5

个人所得税：当转让方为个人时，转让方需要缴纳个人所得税。受让方不需要缴纳，税率20%

企业所得税：当转让方为企业是，转让方需要缴纳个人所得税。受让方不需要缴纳，一般企业税率25%，小微企业20%，高新技术企业15%

增值税：增值税只有一种情况下才需要缴纳，那就是企业将自己上市公司的股权让时，转让方需要缴纳增值税。一般纳税人税率6%，小规模税率3%

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转让费用要根据你公司的情况来定，要考虑的方面有：1、公司地址用不用续费。2、什么类型，比如 商贸、科技还是一些价值更高的投资金融类型3、地址在哪个区，每个区的公司价值都不同4、公司是否正常，或者异常过5、有没有网银，税控6、税务是哪个税务所

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公司的转让其中就包含了这几个条件：公司是否有债务、注册资金数额、公司性质等等计算费用。

一、公司是否存在债务

公司若是没有债务问题，那就会相对比较值钱。

如果存在外债和债权，转让者必须要让接收者知情，否则协议规定会让转让者承受损失。另外公司有债务问题也会影响公司的市场价值，除非你还清或者划分债务在你的承担范围内。

二、公司注册资金

通常来说公司注册资金决定了公司的影响力，注册资金分为实缴纳和虚缴，如果实缴注册资金的公司， 转让价格也会相对高些，以后对外宣传的时候能更好的彰显公司实力。

三、公司性质

虽然现在注册一家公司变得很方便，但是还有很多的公司是不能注册的，所以现在那种不能注册的公司在公司转让的市场上是很抢手的。如果你的公司是那种现在禁止注册的公司，那你就不用担心公司转让的费用了。如果你的公司只是普通的公司，你也没必要灰心，找一家专业公司转让的企业来为你转让。他们会根据你公司的情况来给你的公司进行评估，最后再给你一个你的公司转让时，大概的价值。

公司转让的费用一般都会根据市场的价格来决定。如果你不知道你的公司转让在市场的价格，那你可以找专门做公司转让平台的地方，这样既可以节省时间又可以收到公司转让费用，何乐不为呢？

以上文章仅供参考，如有纰漏欢迎文末留言指出。

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要看你公司具体名称和性质了，有些是商贸公司，有的是企业管理公司，还有就是企业服务之类的，公司注册难易程度取决于公司的性质，如果简单大家都去注册新公司了，如果难的话肯定是变更转让越来越容易了。

公司购买的时候还要看一下看转让公司是否有商标或者其他知识产权之类的东西，有的话转让费会贵一点，还有就是是否存在正常记账报税以及是小规模纳税人还是一般纳税人。

另一个就是注册时间了，一般来说注册时间一年之内的公司价值要远远小于注册时间两到三年的公司。

如果没有上述这些，有人花钱买的可能性就会很小，因为注册一个一般的公司比接手这家公司更方便、更划算。

不过还有一个方法或许还能卖出去，那就是把不要的公司转让给第三方的注册机构，因为他们的主营业务就是帮客户注册公司，为了给客户提供便利也方便他们的运作，他们会在平时多注册一些公司到时直接卖给客户就行了。

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